Bilgi Sistemleri ve Denetim Hizmetleri

1. Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Hizmetleri

ITGI (Information Technologies Governance Institute) tarafından geliştirilmiş, COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) Bilgi Sistemleri Yönetim Modeli esas alınarak tasarlanan Bilgi Sistemleri Denetim Hizmetlerimiz kapsamında, “Planlama ve Organizasyon”, “Tedarik ve Uygulama”, “Hizmet Sunumu ve Destek” ile “İzleme ve Değerlendirme” başlıkları altındaki ana süreç alanlarına ilişkin “Genel Kontroller” ile “Uygulama Kontrolleri” önemlilik ilkesi çerçevesinde, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) Yönetmelikleri’ne uyumlu olarak, denetlenmekte ve Bilgi Sistemleri Yönetim Süreçleri’nin olgunluk düzeyleri belirlenerek raporlanmaktadır.

Genel Kontrol Alanları Denetimi Hizmetleri

“Planlama ve Organizasyon” Ana Süreç Alanı

• Stratejik Bilgi Sistemleri Planının Tanımlanması
• Bilgi Mimarisinin Tanımlanması
• Teknolojik Yönün Belirlenmesi
• Bilgi Sistemleri Süreçlerinin, Organizasyonunun ve İlişkilerinin Tanımlanması
• Bilgi Sistemleri Yatırımlarının Yönetimi
• Yönetimin Amaçlarının ve Talimatlarının İletilmesi
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Kalite Yönetimi
• Bilgi Sistemleri Riskinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi
• Proje Yönetimi

“Tedarik ve Uygulama” Ana Süreç Alanı

• Otomasyon Çözümlerinin Belirlenmesi
• Uygulama Yazılımının Geliştirilmesi ve Bakımı
• Teknoloji Alt Yapısının Oluşturulması ve Bakımı
• Operasyon ve Kullanımın Sağlanması
• Bilgi Sistemleri Kaynaklarının Karşılanması
• Değişiklik Yönetimi
• Sistem Çözümlerinin ve Değişikliklerin Uygulanması ve Akredite Edilmesi

“Hizmet Sunumu ve Destek” Ana Süreç Alanı

• Hizmet Seviyelerinin Tanımlanması ve Yönetimi
• Üçüncü Kişilerden Alınan Hizmetlerin Yönetimi
• Performans ve Kapasite Yönetimi
• Hizmet Sürekliliğinin Sağlanması
• Sistem Güvenliğinin Sağlanması
• Maliyetlerin Belirlenmesi ve Dağıtılması
• Kullanıcıların Eğitimi
• Hizmet Sunumu Yönetimi ve Olay Yönetimi
• Konfigürasyon Yönetimi
• Problem Yönetimi
• Veri Yönetimi
• Fiziksel Çevre Yönetimi
• Operasyon Yönetimi

“İzleme ve Değerlendirme” Ana Süreç Alanı

• Bilgi Sistemleri Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
• İç kontrolün İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
• Denetlenenin İç Usul ve Esasları Dahil İlgili Mevzuata Uyumun Sağlanması
• Bilgi Sistemlerine İlişkin Kurumsal Yönetişimin Temini

Uygulama Kontrolları Denetimi Hizmetleri

Uygulama kontrolları denetimi, Bilgi Sistemleri içerisinde yer alan ve faaliyetleri yürütmek veya desteklemek için kullanılan verilerin tanımlanması, üretilmesi, kullanılması, bütünlük ve güvenilirliğinin sağlanması, verilere erişimin yetkilendirilmesi gibi çeşitli iç kontrolların etkinliğinin ve yeterliliğinin denetlenmesini ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

• Veri Hazırlama Prosedürleri
• Belge Onay Prosedürleri
• Belge Toplama Prosedürleri
• Hatalı Belge Düzeltme Prosedürleri
• Belge Saklama Kontrolları
• Veri Giriş Onay Prosedürleri
• Doğruluk ve Bütünlük Kontrolları
• Hatalı Veri Girişi Düzeltme Prosedürleri
• Veri İşleme Tutarlılık Kontrolları
• Veri İşleme Doğrulama ve Onaylama Kontrolları
• Veri İşleme Hataları Düzeltme Prosedürleri
• Rapor Üretimi ve Saklama Kontrolları
• Rapor Dağıtım Prosedürleri
• Rapor Mutabakatları
• Rapor Doğrulama ve Hata Düzeltme Prosedürleri
• Hassas Bilgi İçeren Raporların Güvenliği

2. Bilgi Sistemleri ve Süreçlerinin Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

ITGI (Information Technologies Governance Institute) tarafından geliştirilmiş, COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) Bilgi Sistemleri Yönetim Modeli esas alınarak tasarlanan Bilgi Sistemleri ve Süreçlerinin Yönetimi Danışmanlık Hizmetlerimiz, Planlama ve Organizasyon, Tedarik ve Uygulama, Hizmet Sunumu ve Destek ile İzleme ve Değerlendirme ana süreç alanı altındaki alt süreçlere ilişkin genel kontrol hedeflerine ulaşmayı hedeflemektedir.
Hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Sistemleri süreçlerini geliştirmek ve/veya iyileştirmek üzere tasarlanmış olup ITGI tarafından önerilen uygulama metodu izlenerek 5 aşamada gerçekleştirilmektedir. Amaç, ilgili her uygulama döngüsü kapsamında süreçlerin iyileştirilmesi ve hedeflenen bir üst olgunluk düzeyine yükseltilmesidir.

İhtiyaçların Belirlenmesi

• Bilincin Yükseltilmesi ve Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması.
• Kapsamın Belirlenmesi.
• Risklerin Belirlenmesi.
• Kaynak İhtiyaçları ve İş Ürünlerinin Belirlenmesi.
• Planlama.

Çözümlerin Belirlenmesi

• Mevcut Durumun Değerlendirilmesi.
• Hedef olgunluk düzeylerinin belirlenmesi.
• Farkların Analizi ve Çözümlerin Belirlenmesi.

Planlama

• Projelerin Tanımlanması.
• Uygulama Planlarının Geliştirilmesi.

Uygulama

• İyileştirmelerin Uygulanmaya Alınması.
• Uygulama Performansının İzlenmesi.

Gözden Geçirme

• Uygulamaların Etkinliğinin Gözden Geçirilmesi.
• Sürekliliğin Sağlanması.
• Yeni İhtiyaçların Belirlenmesi. 

Hizmetlerimiz dahilinde, ihtiyaçlara göre, ITGI / COBIT’in yanısıra uluslararası kabul gören diğer;

• Carnegie Mellon Software Engineering Institute / Capability Maturity Model Integration (CMMI)
• OGC/itSMF ITIL (The IT Infrastructure Library)
• ISO (International Organization for Standardization) 27001

Bilgi Sistemleri Yönetim Model ve Standartları’ndan da yararlanılmaktadır.